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中共兰坪县委政法委员会2020年度部门决算公开说明
发表日期:2021-09-23 19:52:16  浏览:  字体:   来源:
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第一部分  中共兰坪县委政法委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  中共兰坪县委政法委概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及县委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导
2、深入贯彻党中央、省委、州委和县委的决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安兰坪、法治兰坪建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。
6、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。
7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
9、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
10、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会。
11、完成县委交办的其他任务
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,在委政法委的大力指导和关心支持下,在州委、州政府和县委、县政府的坚强领导下,全政法机关全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实中央、省委政法工作会议州委八届历次全会、州委政法工作会议和县委十二届历次全会各项决策部署,紧紧围绕为庆祝新中国成立70周年营造安全稳定环境这条任务主线,切实增强忧患意识和责任意识,扎实开展平安兰坪、法治兰坪建设,深入推进扫黑除恶专项斗争,为兰坪决战脱贫攻坚、决胜全面小康社会提供坚强的法治保障。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中共兰坪县委政法委2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。县委政法委设 6 个内设机构办公室(政策研究室)、维稳指导股(政治安全股)、综治督导和社会治理股、反邪教协调股、执法监督室、新闻宣传与信息化室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中共兰坪县委政法委员会2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)其他人员1人主要是(其他人员:志愿者1人)退休人员4人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2020年度部门决算表
详见附件(附表 1-附表 8)。
中共兰坪县委兰坪县委政法委2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余107.64万2020年一般公共预算财政拨款收入448.40万元。其中:财政拨款收入448.40万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元,占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。2020年度支出503.94万元。其中:基本支出409.87万元,占总支出的81%;项目支出94.07万元,占总支出的19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020年结转和结余52.01万元;其中基本支出结余17.6万元;项目支出结余:34.5万元。
中共怒江州委政法委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共兰坪县委政法委2020年度收入合计448.4万元。其中:财政拨款收入448.4万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。县政法委2019年度收入合计469.85万元。其中:财政拨款收入469.85万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少21.45万元,减少率为5%。主要原因财政对项目收入减少
二、支出决算情况说明
中共兰坪县委政法委2020年度支出合计503.94万元。2020年度支出503.94万元。其中:基本支出409.87万元,占总支出的81%;项目支出94.07万元,占总支出的19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出合计470.52万元。2020年比2019年支出增加33.42万元,增加率为7%,主要原因是2020年基本支出增加,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出409.87万元。2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出393.69万元。与上年对比增加16.18万元,增加率为4%,主要原因是2020年把委机关专项业务经费列为基本支出,所以基本支出相应增加2020年基本支出包括基本工资56.26万元、津贴补贴212.91万元、奖金5.35万元、养老保险25.41万元职工基本医疗保险缴费13.48万元、公务员医疗补助缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金28.28万元等人员经费支出占基本支出的85%;商品和服务支出明细为办公费28.46万元、印刷费0万元、差旅费7.91万元、会议费0.08万元、公务接待费0.67万元、公务用车维护费3.41万元、其他交通费用14.85万元其他商品服务支出0万元、水费0.11万元、电费0.67万元、邮电费0.96万元、工会经费4.07万元等日常公用经费占基本支出的15%。2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出393.69万元。与上年对比增加80.95万元,增加率为25%,主要原因是2019年把委机关专项业务经费列为基本支出,所以基本支出相应增加2019年基本支出包括基本工资44.25万元、津贴补贴164.93万元、奖金9.6万元、养老保险24.34万元职工基本医疗保险缴费7.4万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金9.7万元等人员经费支出占基本支出的70%;商品和服务支出明细为办公费63.46万元、印刷费9.29万元、差旅费8.85万元、会议费0.25万元、公务接待费7.17万元、公务用车维护费4.7万元、其他交通费用14.5万元其他商品服务支出1.1万元等日常公用经费占基本支出的30%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障委机关完成特定的行政工作任务经费支出94.08万元。2019年专项业务工作的经费支出76.82元。与上年对增加17.26;主要原因分析州级配套资金:2020社会治理经费及扫黑除恶经费拨入,支出相应增加。相关具体项目开支及开展工作情况:
综治维护稳工作补助经费和网格化管理工作经费94.万元,用于政法综治维稳、平安兰坪建设工作、反邪教宣传和网格化服务等工作。具体项目开支主要有办公费79.32万元、印刷费7.92万元、差旅费6.48万元、会议费0.14万元、邮电费0.79万元、水费0.01万元、电费0.77万元。主要用于2020年综治维稳工作、维护政治安全工作、扫黑除恶专项斗争工作日常开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
委政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出503.94万元,占本年支出合计的91%。2019年度一般公共预算财政拨款支出463.19万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加40.75万元,主要原因是2019年扫黑除恶工作经费增加
二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于商品服务支出;
2.外交(类)支出
单位本年度不涉及此项
3.国防(类)支出
单位本年度不涉及此项
4.公共安全(类)支出391.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于委机关工资福利支出和政法维稳工作经费支出;
5.教育(类)支出
单位本年度不涉及此项
6.科学技术(类)支出
单位本年度不涉及此项
7.文化旅游体育与传媒(类)支出
单位本年度不涉及此项
 8.社会保障和就业(类)支出社会保障和就业支出25.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳单位职工社会福利保障;
 9.卫生健康支出20.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳单位职工医保;
10.节能环保(类)支出
单位本年度不涉及此项
11.城乡社区(类)支出
单位本年度不涉及此项
12.农林水支出2.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于支付驻村工作经费;
13.交通运输(类)支出
单位本年度不涉及此项
14.资源勘探信息等(类)支出
本单位本年度不涉及此项
15.商业服务业等(类)支出
单位本年度不涉及此项
金融(类)支出
单位本年度不涉及此项
 17.援助其他地区(类)支出
单位本年度不涉及此项
18.自然资源海洋气象等(类)支出
单位本年度不涉及此项
 19.住房保障(类)支出28.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳单位职工公积金;
20.粮油物资储备(类)支出
单位本年度不涉及此项
 21.国有资本经营预算(类)支出
单位本年度不涉及此项
 22.灾害防治及应急管理(类)支出
单位本年度不涉及此项
 23.其他(类)支出
单位本年度不涉及此项
 24.债务还本(类)支出
单位本年度不涉及此项
 25.债务付息(类)支出
单位本年度不涉及此项
26.抗疫特别国债安排(类)支出
单位本年度不涉及此项
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县委政法委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为4.08万元,完成预算的68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元,完成预算的110%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的23%;2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年是县委政法委机关继续落实好中央八项规定,严格控制接待经费支出。
县委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为11.8万元,完成预算的68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元,完成预算的14%;公务接待费支出决算为7.1万元,完成预算的136%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.72万元,下升65%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.29万元,减少34%;公务接待费支出决算减少6.43万元,减少91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年是县委政法委机关继续落实好中央八项规定,严格控制接待经费支出。
 
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,占85%;公务接待费支出0.67万元,占17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于委机关脱贫攻坚工作、综治维稳督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.67万元。
国内接待费支出0.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州政法委工作人员发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
 
 
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
 
一、行政机关运行经费支出情况
县委政法委2020年机关运行经费支出61.18万元,2019年机关运行经费119.13万元与上年对比减少57.95万元,减少率49%,主要原因分析今年我委2020是县委政法委机关继续落实好中央八项规定,严格控制各项经费支出
二、国有资产占用情况
20201231日,县委政法委资产总额78.11万元,其中,流动资产52.58万元,固定资产99.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12.10万元,其中固定资产增加12.10万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
国有资产占有使用情况表
 单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 78.11  52.58   99.88   33   66.80        
 
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
 
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额12.10万元,其中:政府采购货物支出12.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
(一)项目支出概况
1、综治维稳工作补助经费共支出11万元;其中办公费支出8.6万元;印刷费2.4万元
2、全县网格化服务管理经费支出10.19万元;其中支办公费10.19元;
3见义勇为专项资金共支出0.2万元;其中审计费用0.2万元;
4、扫黑除恶专项斗争专项资金共支出18.98万元;其中支办公费用6.63万元;印刷费5.52万元;水费0.12万元;电费0.77万元;邮电费0.79万元;差族费6.48万元;会议费0.14万元;其他商品和服务支出0.54万元;
5、中央政法纪检检察转移支付资金共支出2.71万元;其中支办公费用2.71万元;
6、综合治理专项资金共支出2.71万元;其中支办公费用2.71万元;
7、综治中心信息化建设补助经费共支出20万元;其中支办公费用20万元;
8、珠海帮扶怒江易地扶贫搬迁安置点社会治安综合治理经费共支出16万元;其中支办公费用16万元;
(二)项目支出绩效自评
全力维护国家安全和社会稳定;深入开展矛盾纠纷排查化解;认真开展基层法律服务工作;加强社会治安综合治理,全面开展社会治安综合治理专项行动;积极探索易地扶贫搬迁安置点“综治中心”建设;加大对社会治安重点地区、突出治安问题的排查整治力度;持之以恒抓好群众安全感满意度测评工作
(三)项目绩效目标管理
1、紧紧围绕构建“管好涉藏邻边四道门,建好城乡安全一张网”治安防控新格局;
2、州委政法委对全县综治维稳工作考核得分达90分以上;
3、群众安全感满意达85以上;
4、减少邪教人员数,创建无邪教环境,让广大人民群众更加满意;
5、创建和谐平安兰坪;
6、树牢总体国家安全观,坚决维护国家政治安全;
7、狠抓基层基础建设,夯实社会治安综合治理根基。
(四)2020部门整体支出绩效自评报告
在州委政法委的大力指导和关心支持下,在县委、县政府的坚强领导下,全县政法机关全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实中央、省委政法工作会议、州委和县委各项决策部署,紧紧围绕为庆祝新中国成立70周年营造安全稳定环境这条任务主线,切实增强忧患意识和责任意识,扎实开展平安兰坪、法治兰坪建设,深入推进扫黑除恶专项斗争,为兰坪决战脱贫攻坚、决胜全面小康社会提供坚强的法治保障。
五、其他重要事项情况说明

 
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
 
监督索引号53332500121601111
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