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中共兰坪县委政法委员会2016年度部门预算情况说明
发表日期:2016-06-14 15:41:59  浏览:  字体:   来源:兰坪县委政法委
中共兰坪县委政法委员会2016年度部门预算情况说明
 
        中共兰坪县委政法委员会(简称“县委政法委”)为中共兰坪县委工作部门,兰坪县社会治安综合治理委员会办公室(简称“县综治办”)、兰坪县维护稳定工作领导小组办公室(简称“县维稳办”)、中共兰坪县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(简称“县委610办”)、中共兰坪县委依法治县领导小组办公室(简称“县委依法治县办”)与县委政法委合署办公。其主要职责任务是:1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对一定时期内的政法工作做出全局性安排,并督促贯彻落实;统一政法部门的思想和行动,不断加强对政法工作的领导。2、加强政法队伍建设和领导班子建设;协助县委及县委组织部门考察、管理政法部门领导干部。3、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,推动政法各部门公正廉洁执法。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作。5、组织、指导、协调全县社会管理综合治理各项工作;研究提出社会管理综合治理工作的方针、政策和重大措施。对全县社会管理综合治理工作作出总体部署,并督促实施。6、组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。7、组织、协调、指挥、督导全县对邪教组织问题的处理、防范工作;掌握邪教活动有关情况和动向,研究提出对策、建议;8、办理中央政法委、省委政法委、州委政法委和县委交办的其他工作。 
  一、单位基本情况
  根据县委政法委职能职责,机关内设办公室、政工办、执法监督室(政法研究室)、政法信息网络管理办公室。
县委政法委机关共有人员编制数17名(其中:行政编制10名,自控编制6名,工勤编制1名)。年末在册实有人数为19人(其中机关在职人员16人,退休3人)。
  二、2016年部门预算收支情况
  2016年县委政法委预算总收入2,319,526.32万元,全部为公共财政预算拨款。
  2016年部门预算总支出2,319,526.32万元,按功能分类包括:1、公共安全1,813,536.26万元;2、社会保障和就业293,735.74万元;3、医疗卫生78,198.96万元;4.住房保障支出134,055.36万元。按经济分类包括:1.基本支出1,279,264.26万元;项目支出534,272万元。
  三、基本支出情况
  2016年用于县委政法委机关正常运转的日常性支出1,785,254.32万元,包括工资福利支出1,480,526.58万元;商品和服务支出125,987.26万元;对个人和家庭的补助178,740.48万元(主要包括:退休费、住房公积金)。
  四、项目支出情况
  项目支出是基本支出之外为完成特定政法综治工作的支出,2016年项目支出预算534,272万元,全部为专项工作经费。
五、“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算安排6万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元。相比2015年减少1万元。
  1、因公出国(境)费
  2016年,兰坪县财政局根据预算安排,没有安排县委政法委因公出国(境)费。
  2、公务用车购置及运行费
  2016年,县委政法委实有公务用车4辆,县财政局安排公务用车费8万元,其中:购置费0万元,运行维护费8万元,主要用于保障县委政法委机关政法综治维稳应急处突、依法治州、防范处理邪教等公务活动,委领导及各科室公务出差、下乡等过程中发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3、公务接待费
2016年兰坪县财政局安排县委政法委公务接待费预算3万元,主要用于接待上级部门到我县调研、检查、指导工作;一些州(市)工作人员到我县学习交流工作经验;各乡镇政法综治工作人员到县委政法委汇报工作及报送材料等发生的费用。
 
部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:元
一、本年收入 2,319,526.32 一、本年支出 2,319,526.32
(一)一般公共预算 2,319,526.32   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 2,319,526.32   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出 1,813,536.26
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 293,735.74
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 78,198.96
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 134,055.36
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收  入  总  计 2,319,526.32 支  出  总  计 2,319,526.32
 
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
204 公共安全支出 1,813,536.26 1,279,264.26 534,272.00
20499   其他公共安全支出 1,813,536.26 1,279,264.26 534,272.00
2049901     其他公共安全支出 1,813,536.26 1,279,264.26 534,272.00
208 社会保障和就业支出 293,735.74 293,735.74  
20803   财政对社会保险基金的补助 293,735.74 293,735.74  
2080301     财政对基本养老保险基金的补助 285,915.84 285,915.84  
2080304     财政对工伤保险基金的补助 2,234.26 2,234.26  
2080305     财政对生育保险基金的补助 5,585.64 5,585.64  
210 医疗卫生与计划生育支出 78,198.96 78,198.96  
21005   医疗保障 78,198.96 78,198.96  
2100501     行政单位医疗 44,685.12 44,685.12  
2100503     公务员医疗补助 33,513.84 33,513.84  
221 住房保障支出 134,055.36 134,055.36  
22102   住房改革支出 134,055.36 134,055.36  
2210201     住房公积金 134,055.36 134,055.36  
  合      计 2,319,526.32 1,785,254.32 534,272.00
 
 
 
部门公开表3
基本支出预算表
单位:元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 1,480,526.58 1,480,526.58          
30101   基本工资 433,788.00 433,788.00          
30102   津贴补贴 683,340.00 683,340.00          
30103   奖金 36,149.00 36,149.00          
30104   社会保障缴费 327,249.58 327,249.58          
3010404  公务员医疗补助 33,513.84 33,513.84          
3010405     工伤保险 2,234.26 2,234.26          
3010406     生育保险 5,585.64 5,585.64          
3010407     养老保险 204,225.60 204,225.60          
3010408     职业年金 81,690.24 81,690.24          
302 商品和服务支出 125,987.26 125,987.26          
30228   工会经费 22,342.56 22,342.56          
30229   福利费 10,844.70 10,844.70          
30299   其他商品和服务支出 92,800.00 92,800.00          
3029901     其他一般公用经费 92,800.00 92,800.00          
303 对个人和家庭的补助 178,740.48 178,740.48          
30307   医疗费 44,685.12 44,685.12          
3030701     公务员医疗费 44,685.12 44,685.12          
30311   住房公积金 134,055.36 134,055.36          
  合      计 1,785,254.32 1,785,254.32          
 
 
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
单位名称 2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
中共兰坪县委政法委 0 0 7 0 4 3 6 0 3 0 3 3
 
 
部门公开表6
部门收支总表
单位:元
一、一般公共预算 2,319,526.32 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出 1,813,536.26
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 293,735.74
    九、医疗卫生与计划生育支出 78,198.96
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 134,055.36
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收  入  总  计 2,319,526.32 支  出  总  计 2,319,526.32
 
 
 
部门公开表7
部门收入总表
单位:元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
204 公共安全支出 1,813,536.26 1,813,536.26          
20499   其他公共安全支出 1,813,536.26 1,813,536.26          
2049901     其他公共安全支出 1,813,536.26 1,813,536.26          
208 社会保障和就业支出 293,735.74 293,735.74          
20803   财政对社会保险基金的补助 293,735.74 293,735.74          
2080301     财政对基本养老保险基金的补助 285,915.84 285,915.84          
2080304     财政对工伤保险基金的补助 2,234.26 2,234.26          
2080305     财政对生育保险基金的补助 5,585.64 5,585.64          
210 医疗卫生与计划生育支出 78,198.96 78,198.96          
21005   医疗保障 78,198.96 78,198.96          
2100501     行政单位医疗 44,685.12 44,685.12          
2100503     公务员医疗补助 33,513.84 33,513.84          
221 住房保障支出 134,055.36 134,055.36          
22102   住房改革支出 134,055.36 134,055.36          
2210201     住房公积金 134,055.36 134,055.36          
  合      计 2,319,526.32 2,319,526.32          
 
 
部门公开表8
部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
204 公共安全支出 1,813,536.26 1,279,264.26 534,272.00
20499   其他公共安全支出 1,813,536.26 1,279,264.26 534,272.00
2049901     其他公共安全支出 1,813,536.26 1,279,264.26 534,272.00
208 社会保障和就业支出 293,735.74 293,735.74  
20803   财政对社会保险基金的补助 293,735.74 293,735.74  
2080301     财政对基本养老保险基金的补助 285,915.84 285,915.84  
2080304     财政对工伤保险基金的补助 2,234.26 2,234.26  
2080305     财政对生育保险基金的补助 5,585.64 5,585.64  
210 医疗卫生与计划生育支出 78,198.96 78,198.96  
21005   医疗保障 78,198.96 78,198.96  
2100501     行政单位医疗 44,685.12 44,685.12  
2100503     公务员医疗补助 33,513.84 33,513.84  
221 住房保障支出 134,055.36 134,055.36  
22102   住房改革支出 134,055.36 134,055.36  
2210201     住房公积金 134,055.36 134,055.36  
  合      计 2,319,526.32 1,785,254.32 534,272.00
 
(政法委财务室)
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